目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

散裝水泥宣傳，推廣，統(tǒng)計(jì)，協(xié)調(diào)，提升產(chǎn)能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省散裝水泥辦公室內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科、綜合科

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為67.95萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少38.87萬(wàn)元，下降36.38%，主要原因是人員減少，增加退休一人.

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)67.95萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入67.95萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)67.95萬(wàn)元,其中：基本支出67.95萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為67.95萬(wàn)元。與上年相比,各減少38.87萬(wàn)元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.87萬(wàn)元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.91萬(wàn)元,占21.95%；衛(wèi)生健康支出5.22萬(wàn)元,占7.68%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等支出43.67萬(wàn)元，占64.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；住房保障支出4.15萬(wàn)元,占6.11%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為61.73萬(wàn)元,支出決算為67.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.08%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.69萬(wàn)元,支出決算為14.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保繳費(fèi)增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.22萬(wàn)元,支出決算為5.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生變化主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生變化。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為43.67萬(wàn)元,支出決算為43.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)生變化。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.15萬(wàn)元,支出決算為4.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出67.95萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少37.90萬(wàn)元，下降36.53%,人員減少，增加退休一人主要原因是人員減少，增加退休一。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)2.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降31.49%,主要原因是人員減少、增加退休一人.公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)，物業(yè)費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi).

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降16.67%,主要原因是人員減少一人。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)開(kāi)展等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。